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 一、 功能簡介

    速達軟件采購訂單是企業(yè)進行采購業(yè)務時，預先向供應商發(fā)出的用來列明采購貨品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨日期、地點等信息的業(yè)務單據，表明企業(yè)與供應商間的購銷契約關系，因而也可以視同企業(yè)的訂貨合同書。企業(yè)應根據生產、銷售、資金、庫存等情況，合理制定采購數量、安排交貨日期。

二、 操作路徑
    「供應鏈管理」→「采購管理」→「采購訂單」。

操作指南

• <采購訂單>可以直接引用<采購計劃>、<請購單>來生成，一張采購訂單可同時引用多張單據中的多條明細項，并允許刪除、增加明細，或修改由上述各單代入的數量；

• 經審核的<采購訂單>，可由<采購開單>或<估價入庫單>直接引用，一張[采購訂單]可以分幾次被上述單據引用；

• 編輯完<采購計劃>后，在單據審核時，系統(tǒng)會提示“是否生成采購訂單（確定/取消）”，單擊【確定】則系統(tǒng)按計劃單上各貨品在其基礎資料中設置的“主往來單位”生成一張或多張采購訂單，自動生成的訂單狀態(tài)為未審核狀態(tài)；

• 如果貨品資料中，“主供應商”一欄為空，系統(tǒng)將把沒有主供應商的貨品集中生成一張<采購訂單>，用戶可以在審核時再填入供應商資料或進行修改。在保存時，如果供應商一欄仍為空，系統(tǒng)將無法保存此單；

• 被<采購開單>或<估價入庫單>引用后，系統(tǒng)要將單據中的數量回填到訂單中的"已收貨數量"；

• 已審核或被<采購開單>或<估價入庫單>引用的訂單，不能作刪除、修改、作廢等操作，須將后續(xù)單據刪除并反審核才能進行；

• 單據審核后，可直接單擊單據界面上的[操作]→[生成采購收貨單]，來直接生成一張<采購收貨單>；

• 如果單據確認"整單中止"，訂單不再為下級單據所引用，單據中的貨品不參加在訂數量的計算。如果單據明細中某一貨品中止時，此單被下級單據引用時，被中止的貨品不再提供出來，此貨品不參加相關的計算；

• 操作菜單中有一個“訂單附件”功能，可在訂單中增加附件，點擊時彈出編輯窗口，可上傳多個附件，支持常用的文件和圖片格式，單據審核后只能查看不能修改附件；

• <采購訂單>可錄入批次（號），正向流程被下游開單引用時，可以將個別計價貨品的批次帶過去，逆向流程被入庫單引用時，可以將批號管理貨品的批號帶過去。