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 一、 功能簡介

    速達V70采購開單是企業(yè)確認采購收貨的依據(jù)，用戶可實現(xiàn)現(xiàn)款采購、賒購及采購退貨業(yè)務（[采購收貨單]的紅字即為采購退貨），在實際處理時您可以將其視同采購發(fā)票，該單據(jù)將跟蹤整個采購業(yè)務過程，比如采購結(jié)算情況、采購退貨情況、采購入倉情況及應付賬款重組情況等。

二、 操作路徑
    「供應鏈管理」→「采購管理」→「采購發(fā)票」。

第一、 采購收貨業(yè)務的處理。
    單據(jù)類型選擇"采購收貨"，這時單據(jù)為藍字，表明該單處理采購收貨業(yè)務，如賒購、現(xiàn)購等。
· [采購開單]可以手工錄入，也可以由[采購訂單]、[估價入庫單]、[出入庫單]生成；
· 一張[采購開單]可同時引用多張[采購訂單]中的多條明細；也可以多次引用訂單中的某個貨品明細；
· 引用訂單后允許刪除或增加明細，允許修改由訂單代入的數(shù)量、單價；
· [采購開單]可以引用尚未沖回的藍字[估價入庫單]，引用后允許修改數(shù)量、單價，但修改后的數(shù)量必須小于等于[估價入庫單]中的在估數(shù)量，同時，系統(tǒng)要生成一張[估價入庫沖回單]，并將數(shù)量回填到[估價入庫單]中的"已沖回數(shù)量"；
· 引用[估價入庫單]生成的[采購開單]，不能被[出入庫單]再次引用；
· 單據(jù)經(jīng)審核后，系統(tǒng)將此單中的貨品數(shù)量、金額按其編碼、品名、規(guī)格記入到相應的貨品成本底稿中，參加存貨成本核算，并相應增加其庫存量；
· 經(jīng)審核的[采購開單]，可以在"憑證制作"模塊中直接列出，一張或多張[采購開單]可以生成一張憑證，一張采購開單不可分批生成會計憑證；
· 單據(jù)審核后，可直接單擊單據(jù)界面上的【操作】→【生成付款單】生成一張付款單；或者單擊【操作】→【生成退貨單】生成一張[采購退貨單]。
· 經(jīng)過審核，或已生成憑證的單據(jù)不可以作修改、刪除等操作。將憑證刪除，并反審核后，才可以進行上述操作，如果是已結(jié)賬月份的單據(jù)，不可以刪除或修改；
· 反審核單據(jù)時，要將后續(xù)業(yè)務單據(jù)刪除，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：出入庫單、付款單、被退貨單引用、會計憑證；

第二、 處理采購退貨業(yè)務
    單據(jù)類型選擇"采購退貨"，單據(jù)為紅字，表明處理采購退貨業(yè)務。
· [采購退貨單]可由已做入庫處理的藍字[采購收貨單]生成，這時系統(tǒng)提供已審核的采購開單供用戶選擇，但退貨數(shù)量不能大于原單中的"已退貨數(shù)量"。[采購退貨單]也可以手工錄入；
· 引用[采購開單]后允許刪除、增加明細，也可以修改由采購單代入的數(shù)量、單價，但退貨數(shù)量不能大于采購單中的"退貨數(shù)量"；
· 單據(jù)經(jīng)審核后，系統(tǒng)將此單中的貨品數(shù)量、金額按其編碼、品名、規(guī)格記入到相應的貨品成本底稿中，參加庫存成本核算，并相應減少庫存量；
· 已審核、已出倉或已生成憑證的單據(jù)不可再作任何單據(jù)操作。在單據(jù)將后續(xù)業(yè)務刪除并反審核后，才可對單據(jù)作修改、刪除等操作；如果是已結(jié)賬月份的單據(jù)，不可修改或刪除。后續(xù)業(yè)務包括：出倉單、會計憑證、付款單；
· 一張采購退貨單可同時引用多張藍字采購開單中的多條明細；
· 審核后的單據(jù)，可在憑證制作指南提供出來，一張退貨單或多張退貨單可生成一張憑證；一張退貨單不可分次生成會計憑證。